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【公示】2016年彩神1app部门预算公开及说明

发布时间:2017-02-14

一、部门基本情况

(一)主要职能

    开展农业研究,促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划,农业重大科技项目评估论证,农业新品种培育研制,农业科技服务、农业科技重点项目课题研究,国内外先进农业技术研究、引进,大型农业科技项目联合申报与实施,农、畜产品先进技术研究,农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。

(二)人员构成情况

    我单位编制数为226人,2014年底在职人员171人,离休人员2人,退休人员111人。

(三)预算年度主要工作任务:

    1、通过国审、省审品种2-3个,申请国家品种权保护品种或专利技术1-2(项)。

    2、建立综合示范基地3-5处,建立专业示范基地10-15个,包括万亩、千亩示范方6-8个,超高产攻关田3-5个,总面积10万亩以上。

    3、完成国家农业产业技术体系小麦、玉米综合试验站,省农业产业技术体系食用菌试验站等科技创新平台安排的工作任务。

    4、申报国家、省级项目3项,争取项目资金不低于上年水平。

    5、完成36个课题的年度研究任务。

    6、取得市级以上(含市级)科研成果不少于2项。

    7、年内对3个乡开展技术服务并取得明显经济效益。

    8、加强与新型农业经营主体进行对接服务,与农民合作社新签订技术服务合作协议2个。

二、收入预算说明

    2016年收入预算2962.02万元,其中:财政拨款1684.89万元;提前告知转移支付20万元;其他收入40万元;上年结转1217.13万元。

三、支出预算说明

    2016年支出预算2962.02万元,按用途划分为:工资福利支出893.46万元,占30.16%;对个人和家庭的补助649.28万元,占21.92%;商品服务支出103.45万元,占3.5%;项目支出1315.83万元,占44.42%。主要项目是:都市生态农业结构模式研究,辉县综合试验基地整修,办公楼采暖及水电设施维护改造,提前告知项目,农业良种繁育科研经费。

2016年政府采购预算安排179.52万元,主要采购办公设备、仪器设备,工程维修等。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

    我单位2015年“三公”经费实际支出公务用车运行维护费21.21万元,2016年“三公”经费预算合计36.32万元,其中公务接待费0.32万元,因公出国(境)费15万元,公务用车运行维护费21万元。2016年预算数高于2015年执行数原因如下:

    1、公务接待费:我单位是新乡市人民政府直属全市唯一的农业科研事业单位。主要承担农作物新品种的培育和各种农业新技术的研究、试验、示范及推广工作。国家小麦、玉米产业体系新乡综合试验站落户我院,同时我单位也承担着河南省食用菌产业体系、大白菜产业体系新乡综合试验站。随着上联下延工作的开展,专家学术交流日益增多,各地市兄弟单位交流学习不断深入,为了更好地服务各种交流、学习,提升我市农业创新平台综合创新水平,现需增加公务接待费预算0.32万元。

    2、因公出国(境)费:我单位刘朝辉2015年出国学习,2016年报账约12万元,用2015年结转项目资金支出。蔬菜所河南省攻关项目“大白菜新品种选育与亲本不育系转育技术研究”经费预算有3万元“学习国外先进的技术考察费”,计划5--10月期间到以色列进行考察。现需增加因公出国(境)费预算15万元。

附表1:部门2016年收支预算总表

附表2:部门2016财政预算拨款表(支出项目录入表按经济科目)

附表3:2016三公经费预算统计表


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